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    苏州市高新区西部生态城管委会2016年度部门决算公开情况


    【信息时间: 2017-08-04 16:57:00   阅读次数: 【打印】 【关闭】

     

     

     

    目   录

     

    第一部分  部门概况

    一、    部门主要职能

    二、    部门决算单位构成情况

    三、 2016年度主要工作完成情况

    第二部分  西部生态城管委会2016年度部门决算表

    一、    收入支出决算总表

    二、    收入决算表

    三、    支出决算表

    四、    财政拨款收入支出决算总表

    五、    财政拨款支出决算表

    六、    财政拨款基本支出决算表

    七、    一般公共预算财政拨款支出决算表

    八、    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、机关运行经费支出决算表

    十二、政府采购支出决算表

    第三部分  西部生态成管委会2016年度部门决算情况说明

    第四部分  名词解释

     

    第一部分 部门概况

    一、    部门主要职能

    1、贯彻落实苏州市委、市政府,高新区党工委、管委会的重要决策和工作部署。

    2、编制生态城总体规划和经济、社会发展计划并经批准后组织实施。

    3依法制定生态城各项行政管理规定并组织实施。

        4、负责生态城各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

    5、负责生态城全年财政计划安排、收支管理及各类项目规费的扎口管理。

    6、负责生态城招商引资工作,按照规定权限审批或审核报批生态城投资项目。

    7、负责生态城范围内城市市容、环境卫生、广告审批、社会综合治理和各类创建工作。

    8、负责苏州西部生态城旅游度假区各项工作。

    9、完成苏州市委、市政府,高新区党工委、管委会交办的其他工作。

     

    二、    部门决算单位构成情况

    苏州西部生态城管委会内设党政办公室、计划财务部、规划建设部、项目保障部、经济和旅游发展部等5个职能部门,无下属单位。

    三、2016年度主要工作完成情况

    在区工委、管委会的正确领导下,西部生态城紧紧围绕“建设宜居宜业宜游美丽生态城”的目标要求,进一步顽强拼搏,攻坚克难,努力推动各项工作迈上新台阶,区域经济社会保持平稳健康发展。全年完成固定资产投资18.2亿元,占全年目标的101%,同比增长3.4%;新增注册内资3.46亿元,占全年目标的115.4%,同比增长 8 %。主要做了以下几方面工作:

    1.统筹资源,动迁安置协调发展。集全体上下之力,稳步推进征地动迁工作,加快落实安置房建设与管理工作。全年共完成民房签约434户,拆除389户,完成苗木、鱼塘签约1019亩。秀岸花园二期、三期安置房正加快建设。

    2.坚持规划,建设项目按序推进。根据西部生态城总体规划,加快基础设施建设,提升区域环境面貌。镇湖实验小学、湖滨生态游憩带、米泗山市政绿化景观、太湖大堤和大小贡山景观照明等项目顺利建成并投入使用;7号路、纵一路、游园路等项目基本完工;太湖大道南延段和有轨电车一号线延伸段等重点项目加快推进;镇湖幼儿园和镇湖社区商业综合体按时序加快推进。

    3.提升品质,生态旅游优势凸显。狠抓旅游提质增效,着力推动产业升级。加快推进西京湾生态农场、裸心泊精品酒店以及苏绣小镇的规划建设;加大宣传力度,积极做好西部生态旅游度假区的对外宣传工作。成功举办了全国垂钓电视直播精英赛、第六届中国(苏州)房车露营大会、苏州斯柯达自行车联赛、2016中国大师垂钓巡回赛、第九届中国刺绣艺术文化节等大型赛事节庆活动。

    4.产业升级,五大中心创新发展。深挖镇湖苏绣底蕴,力争实现“老传统、新形象、新品牌”,围绕建设镇湖苏绣“质量认证、研发创新、人才培养、创业孵化、对外交流”五大中心,加快苏绣产业转型升级。苏绣作品成为国礼赠送国际友人,“苏绣之乡”的社会美誉度进一步提升。

    5.以人文本,强村富民卓有成效。充分发挥苏州市城乡一体化发展先导区的政策优势,继续加强富民载体项目建设,增强村集体经济造血功能。重点关注好弱势群体,注重解决好群众关注的教育、就业、文化、社会保障、医疗卫生、安全稳定等民生问题。

     

    第二部分 西部生态城管委会2016年度部门决算表

    收入支出决算总表

       公开01

    金额单位:万元

    收入

    支出

    项目

    决算数

    按功能分类

    决算数

    按支出性质

    决算数

    一、财政拨款收入

    822.08

    一、一般公共服务支出

    494.48 

    一、基本支出

    450.94 

      其中:政府性基金预算财政拨款

    0.00

     

    二、外交支出

     

    二、项目支出

    232.92 

    二、上级补助收入

    0.00 

    三、国防支出

     

    三、上缴上级支出

     

    三、事业收入

    0.00 

    四、公共安全支出

     

    四、经营支出

     

    四、经营收入

    0.00 

    五、教育支出

     

    五、对附属单位补助支出

     

    五、附属单位上缴收入

    0.00 

    六、科学技术支出

     

     

     

    六、其他收入

    0.46 

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

     

     

     

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

     

     

     

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

    189.38 

     

     

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

    二十一、其他支出

     

     

     

     

     

    二十二、债务还本支出

     

     

     

     

     

    二十三、债务付息支出

     

     

     

    本年收入合计

    822.54

    本年支出合计

    683.86 

        用事业基金弥补收支差额

     

        结余分配

     

        年初结转和结余

     

        年末结转和结余

    138.68 

     

     

     

     

    总计

    822.54 

    总计

    822.54 

     

    收入决算表

    公开02

    金额单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    822.54 

    822.08 

     

     

     

     

    0.46 

     201

     一般公共服务支出

    588.54 

    588.54 

     

     

     

     

    0.46 

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    588.54

    588.54

     

     

     

     

    0.46

    2010301

    行政运行

    469.54

    469.54

     

     

     

     

    0.46

    2010302

    一般行政管理事务

    119.00

    119.00

     

     

     

     

     

     221

     住房保障支出

    234.00 

    234.00 

     

     

     

     

     

    22101

    保障性安居工程支出

    150.00

    150.00

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    84.00

    84.00

     

     

     

     

     

    2210201

    住房公积金

    84.00

    84.00

     

     

     

     

     

     

     

    支出决算表

    公开03

    金额单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类科目编码

    科目名称

     

    合计

    683.86 

    450.94 

    232.92 

     

     

     

    201

    一般公共服务支出

    494.48 

    411.56 

    82.92 

     

     

     

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    494.48

    411.56

    82.92

     

     

     

    2010301

      行政运行

    411.56

    411.56

     

     

     

     

    2010302

      一般行政管理事务

    82.92

     

    82.92

     

     

     

    221

    住房保障支出

    189.38 

    39.38 

    150.00 

     

     

     

    22101

    保障性安居工程支出

    150.00 

     

    150.00 

     

     

     

    2210199

      其他保障性安居工程支出

    150.00

     

    150.00

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    39.38

    39.38

     

     

     

     

    2210201

      住房公积金

    39.38

    39.38

     

     

     

     

     

    财政拨款收入支出决算总表

    公开04

    金额单位:万元

        

        

       

    决算数

    按功能分类

    决算数

    小计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    一、一般公共预算财政拨款

    822.08 

    一、一般公共服务支出

    494.48 

    494.48 

    0.00 

    二、政府性基金预算财政拨款

    0.00 

    二、外交支出

     

     

     

     

     

    三、国防支出

     

     

     

     

     

    四、公共安全支出

     

     

     

     

     

    五、教育支出

     

     

     

     

     

    六、科学技术支出

     

     

     

     

     

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

     

     

     

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

     

     

     

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

    189.38 

    189.38 

     

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

    二十一、其他支出

     

     

     

     

     

    二十二、债务还本支出

     

     

     

     

     

    二十三、债务付息支出

     

     

     

    本年收入合计

    822.08 

    本年支出合计

     683.86

     683.86

     0.00

    年初财政拨款结转和结余

     

    年末财政拨款结转和结余

     138.23

     138.23

     0.00

    一、一般公共预算财政拨款

     

     

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    总计

    822.08 

    总计

    822.08 

    822.08 

     

     

    财政拨款支出决算表

    公开05

    金额单位:万元

       

    本年支出合计

    基本支出 

    项目支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    683.86

     450.94

    232.92 

    201

    一般公共服务支出

       494.48

        411.56

       82.92

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

       494.48

    411.56 

       82.92

    2010301

      行政运行

       411.56

        411.56

     

    2010302

      一般行政管理事务 

       82.92

     

    82.92 

    221

    住房保障支出

       189.38

         39.38

        150.00 

    22101

    保障性安居工程支出

        150.00

     

        150.00

    2210199

      其他保障性安居工程支出

        150.00

     

        150.00

    22102

    住房改革支出  

        39.38

     

        39.38

    2210201

      住房公积金

       39.38

     

       39.38

    注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    财政拨款基本支出决算表

    公开06

    金额单位:万元

       

    本年支出合计

    人员经费

    日常公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    合计

    683.86

    407.06

    276.8

    301

    工资福利支出

    364.36

       364.36

     

    30101

    基本工资

        232.62

       232.62

     

    30102

    津贴补贴

    13.08

    13.08

     

    30103

    奖金

    109.48

    109.48

     

    30104

    社会保障缴费

    9.17

    9.17

     

    302

    商品和服务支出

    126.80

     

    126.80

    30201

    办公费

    13.14

     

    13.14

    30203

    咨询费

     0.30

     

    0.30

    30204

    手续费

     0.11

     

    0.11

    30207

    邮电费

    4.80

     

    4.80

    30211

    差旅费

    0.05

     

    0.05

    30213

    维修(护)费

    0.80

     

    0.80

    30214

    租赁费

    77.32

     

    77.32

    30215

    会议费

    1.98

     

    1.98

    30216

    培训费

    0.10

     

    0.10

    30217

    公务接待费

    4.48

     

    4.48

    30228

    工会经费

    3.00

     

    3.00

    30231

    公务用车维护费

    8.07

     

    8.07

    30239

    其他交通费

    8.14

     

    8.14

    30299

    其他商品和服务支出

    4.51

     

    4.51

    303

    对个人和家庭的补助

    42.70

    42.70

     

    30311

    住房公积金

    39.38

    39.38

     

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    3.32

    3.32

     

    310

    其他资本性支出

    150.00

     

    150.00

     

    安置补助

        150.00

      

       150.00

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    一般公共预算财政拨款支出决算表

    公开07

    金额单位:万元

       

    本年支出合计

    基本支出 

    项目支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    683.86

     450.94

    232.92 

    201

    一般公共服务支出

       494.48

        411.56

       82.92

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

       494.48

    411.56 

       82.92

    2010301

      行政运行

       411.56

        411.56

     

    2010302

      一般行政管理事务 

       82.92

     

    82.92 

    221

    住房保障支出

       189.38

         39.38

        150.00 

    22101

    保障性安居工程支出

        150.00

     

        150.00

    2210199

      其他保障性安居工程支出

        150.00

     

        150.00

    22102

    住房改革支出  

        39.38

     

        39.38

    2210201

      住房公积金

       39.38

     

       39.38

    注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

     

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    公开08

    金额单位:万元

       

    本年支出合计

    人员经费

    日常公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    合计

    450.94 

    407.06

     43.88

    301

    工资福利支出

    364.36

    364.36

     

    30101

    基本工资

    232.62

    232.62

     

    30102

    津贴补贴

    13.08

    13.08

     

    30103

    奖金

    109.48

    109.48

     

    30104

    社会保障缴费

    9.17

    9.17

     

    302

    商品和服务支出

    43.88

     

    43.88

    30201

    办公费

    13.14

     

    13.14

    30203

    咨询费

    0.30

     

    0.30

    30204

    手续费

    0.11

     

    0.11

    30207

    邮电费

    4.80

     

    4.80

    30211

    差旅费

    0.05

     

    0.05

    30213

    维修(护)费

    0.80

     

    0.80

    30214

    租赁费

    77.32

     

    77.32

    30215

    会议费

    1.98

     

    1.98

    30216

    培训费

    0.10

     

    0.10

    30217

    公务接待费

    4.48

     

    4.48

    30228

    工会经费

    3.00

     

    3.00

    30231

    公务用车维护费

    8.07

     

    8.07

    30239

    其他交通费用

    8.14

     

    8.14

    30299

    其他商品和服务支出

    4.51

     

    4.51

    303

    对个人和家庭的补助

    42.70

    42.70

     

    30311

    住房公积金

    39.38

    39.38

     

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    3.32

    3.32

     

    310

    其他资本性支出

    150.00

     

    150.00

     

     安置补助

    150.00

     

    150.00

    注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

    一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

    公开09

    金额单位:万元

    “三公”经费

    会议费

    培训费

    “三公”经费
    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行维护费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行维护费

    12.55 

    0 

    8.07 

     

     8.07

    4.48 

    1.98 

    0.10 

    相关统计数

    项目

    统计数

    项目

    统计数

    因公出国(境)团组数()

     —

    因公出国(境)人次数()

    0

    公务用车购置数()

    0

    公务用车保有量()

    0

    国内公务接待批次()

    15

    国内公务接待人次()

    498

    国(境)外公务接待批次()

    0

    国(境)外公务接待人次()

    0

    召开会议次数()

    6

    参加会议人次()

    1032

    组织培训次数()

    0

    参加培训人次()

    1

    注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

     

     

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    公开10

    金额单位:万元

       

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    栏次

     

     

    1

    2

    3

     

    合计

    0 

     0

     0

     0

    0 

    0 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

    机关运行经费支出决算表

    公开11

    金额单位:万元

       

    机关运行经费支出决算

     

    科目编码

    科目名称

     

    合计

    43.88

     

    302

    商品和服务支出

    43.88 

     

    30201

    办公费

    13.14 

     

    30202

    印刷费

    0.00 

     

    30203

    咨询费

                     0.30

     

    30204

    手续费

                     0.11

     

    30205

    水费

                     0.00

     

    30206

    电费

                     0.00

     

    30239

    其他交通费用

                      8.14

     

    30211

    差旅费

                     0.05

     

    30215

    会议费

                      1.98

     

    30216

    培训费

                     0.10

     

    30217

    公务接待费

                      4.48

     

    30228

    工会经费

                      3.00

     

    30231

    公务用车维护费

                      8.07

     

    30299

    其他商品和服务支出

    4.51

     

     

    注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    政府采购支出决算表

    公开12

    金额单位:万元

    采购品目大类

    专项名称

    经济科目

    采购物品名称

    采购组织形式

    采购金额

    合计

     0

     0

     0

     0

    0 

    一、货物A

     0

     0

     0

     0

     0

     

     

     

     

     

     

    二、工程B

     0

     0

     0

     0

     0

     

     

     

     

     

     

    三、服务C

     0

     0

     0

     0

     0

     

     

     

     

     

     

    注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

    2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库〔2013189号)规定品目名称填写。

    3.“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

     

    第三部分 西部生态城管委会2016年度决算情况说明

    一、    收入支出总体情况说明

    西部生态成管委会2016年度收入、支出总计1506.4万元,与上年相比收、支总计减少113.31万元,减少7.00%。主要原因是与上年相比,支出减少了小火车购置成本278.7万,收到并拨付市级住房保障专项资金150万元。其中:

    (一)收入总计 822.54万。包括:

    1.财政拨款收入822.08万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年828.00万元相比,减少5.92万元,减少 0.71 %。与上年基本持平。

    2.其他收入 0.46万元,增加0.05万元,增加12.20%为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为我单位银行利息收入,主要原因是本年与上年相比,存款基数略有上升,导致利息增加。

    3.年初结转和结余 0万元,主要为本单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

    (二)支出总计 683.86万元。包括:

    1.一般公共服务(类)支出494.48 万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比减少261.09万元,减少34.56 %。主要原因是与上年相比,本年减少了小火车购置成本278.7万元。

    2.住房保障项目支出189.38万元,主要用于住房保障及住房公积金。与上年相比增加153.71万元,增长430.92%。主要原因是本年度拨付市级住房保障专项资金150万。

    3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是每年结余均全额上缴财政。

    4.年末结转和结余138.68万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度市级住房保障专项资金预算收入调整增加150万。

    二、收入决算情况说明

    本单位本年收入合计822.54万元,其中:财政拨款收入 822.08万元,占99.94%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.46万元,占0.06 %

    1:收入决算图

    三、支出决算情况说明

    本单位本年支出合计683.86万元,其中:基本支出450.94万元,占65.94%;项目支出232.92万元,占34.06%;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

    2:支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    西部生态城管理委员会2016年度财政拨款收、支总决算   1506.4万元。与上年相比,收入减少5.94万,减少0.71%、支出总计减少107.37万元,减少13.57%。主要原因是与上年相比,支出减少了小火车购置成本278.7万元,收到并拨付市级住房保障专业资金150万元。

    五、财政拨款支出决算情况说明

    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。西部生态城管委会2016年财政拨款支出683.86万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少107.37万元,减少13.57%。主要原因是本年支出减少了小火车购置费用278.7万,收到并拨付市级住房保障专项资金150万元。

    西部生态城管委会2016年度财政拨款支出年初预算为    684万元,支出决算为683.86万元,完成年初预算的99.98 %。决算与年初预算数基本持平。其中:

     (一)一般公共服务(类)

    1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2016年初无预算安排,实际执行过程中亦无相关支出;

    2. 政府办公厅及相关机构事物(款)行政运行(项)。年初预算为481万元,支出决算为411.56万元,完成年初预算的85.56%。决算数低于预算数的主要原因是在职人员减少2人,新增1人;

    3.政府办公厅及相关机构事物(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为119万元,支出决算为82.92万元,完成年初预算的69.68%。决算数小于预算数的主要原因:年初预计支付的房屋维护费未发生;

    (二)住房保障支出(类)

    1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为84万元,支出决算为39.38万元,完成年初预算的46.88%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算将公积金单位、个人承担部分一同计算导致预算金额较大;

    2..住房改革支出(款)其他保障性安居工程支出。年初预算为0万元,支出决算为150万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为2016年度预算调整增加项目。

    (二)公共安全(类)

    1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是,年初预算与执行过程中,均无此类费用预算安排与支出。

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

    生态城管委会2016年度财政拨款基本支出683.86万元,其中:

    (一)人员经费407.06万元。主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费276.8万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。生态城管委会2016年一般公共预算财政拨款支出683.86万元,与上年相比,减少了107.37万元,减少了13.57%。主要原因是收到并拨付市级住房保障专项资金150万元,减少购置小火车费用278.8万元。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为684万元,支出决算为683.86万元,完成年初预算的99.98%。与年初预算数基本持平。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    生态城管委会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出450.94万元,其中:

    (一)人员经费407.06万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费43.88万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    生态城管委会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出8.07万元,占“三公”经费的64.30%;公务接待费支出4.48万元,占“三公”经费的35.70%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,与上年决算数相等,决算数等于预算数的主要原因为年初预算及执行过程中均无此类费用预算安排与支出。;全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无因公出国(境)开支项目。

    2.公务用车购置及运行费支出8.07万元。其中:

    1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,等于上年决算数0元,主要原因为本年与上年均无公车购置支出;决算数等于预算数的主要原因年初无公车购置预算安排。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

    2)公务用车运行维护费决算支出8.07万元,完成预算的80.70%,比上年决算减少8.69万元,主要原因为本年度进行车改,有效降低车辆运行成本;决算数小于预算数的主要原因用车成本降低。公务用车运行维护费主要用于车辆修理及汽油费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

    3.公务接待费4.48万元。其中:

    1)外事接待支出0万元,完成预算的0%。比上年决算增加0万元,主要原因为本年与上年均无外事接待;决算数等于预算数的主要原因年初预算无预算安排,执行过程中无实际支出。

    2)国内公务接待支出4.48万元,完成预算的56%,比上年决算减少0.43万元,主要原因为区域招商宣传的减少,决算数小于预算数的主要原因是区域招商宣传活动减少。国内公务接待主要为接待招商、宣传等外来单位、人员以及钓鱼大师巡回赛期间参赛人员、考察单位等。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待15批次,498人次。主要接待宣传、招商外来人员、钓鱼大师巡回赛与会工作人员及考察单位。

    4.生态城管委会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.98万元,完成预算的56.57%,比上年决算减少0.47万元,主要原因为会议减少。决算小于预算的原因会议减少。2016 年度全年召开会议6个,参加会议1032人次。主要为召开“两学一做”推进大会,动迁动员大会、工作总结会议等

    5.生态城管委会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.10万元,完成预算的6.25%,比上年决算减少0.38万元,主要原因为单次培训成本降低。决算数小于预算数的主要原因为单次培训成本降低。2016 年度全年组织培训0个,参加组织培训1人次。主要为培训政府信息公开工作。

    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    西部生态城管委会2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出决算情况说明

    2016年本部门机关运行经费支出43.88万元,比2015年增加13.09万元,增长42.51 %。主要原因是:办公费增长15.02万。

    (二)政府采购支出决算情况说明

    2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    (三)国有资产占用情况

    截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

    八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    十、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事物(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    十一、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事物(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括未实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)其他保障性安居工程支出:反映除新建、改建、购买、租赁廉租房,沦陷区治理,棚户区改造,少数民族地区游牧民定居工程,农村危房改造方面,新建、改建、购买公共租赁住房及各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出以外的其他用于保障性住房方面的支出。

    十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    十四、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

    十五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十八、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    二十、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    二十一、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    二十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

     

     

     

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