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    2016年高新区卫计局决算公开


    【信息时间: 2017-08-04 16:09:00   阅读次数: 【打印】 【关闭】

       

     

    第一部分  部门概况

    一、     部门主要职能

    二、      部门决算单位构成情况

    三、 2016年度主要工作完成情况

    第二部分  高新区卫计局2016年度部门决算表

    一、      收入支出决算总表

    二、      收入决算表

    三、      支出决算表

    四、      财政拨款收入支出决算总表

    五、      财政拨款支出决算表

    六、      财政拨款基本支出决算表

    七、      一般公共预算财政拨款支出决算表

    八、      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、机关运行经费支出决算表

    十二、政府采购支出决算表

    第三部分  卫计局2016年度部门决算情况说明

    第四部分  名词解释

     

    第一部分  部门概况

    一、      部门主要职能

    1、贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策,推进医药卫生体制改革,拟订全区卫生和计划生育发展规划,制定地方标准和技术规范并组织实施。

    2、协调推进医药卫生体制改革。组织推进公立医院改革,健全完善药品供应保障机制,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。

    3、负责制定全区疾病预防控制规划、重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。制定全区卫生应急和紧急医学救援、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织开展全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

    4、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

    5、负责全区医疗机构和医疗服务行业管理办法监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准并组织实施。按管理权限负责医疗机构设置、审批、监管及医务人员执业资格准入的审批监管。制定和实施卫生专业技术人员执业规则与服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

    6、贯彻执行药物政策和药物制度,实施基本药物目录。加强药品和医用耗材集中采购监管。

    7、贯彻落实国家生育政策,落实稳定低水平政策措施。负责全区出生人口性别平衡的政策措施落实,组织实施计划生育技术服务管理制度,降低出生缺陷人口数量。

    8、组织建立和完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进疾患生育家庭发展等机制。组织落实流动人口计划生育服务管理制度,推动流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作。

    9、拟定全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强执业医师、执业护士注册管理,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

    10、拟定全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

    11、完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,负责法律法规和政策措施的落实。拟定卫生和计划生育目标管理方案,指导、监督、落实计划生育一票否决制。

    12、组织实施区域卫生计生信息化工作,完成信息互通互联。负责局机关信息化建设和部门网站建设。依法组织实施统计调查。

    13、拟定并组织实施中医药发展规划和政策措施,负责中医、中西医结合管理工作的管理。实施中医药服务能力提升工程。

    14、编制卫生事业经费的预算,协调落实卫生事业经费。负责卫生财政资金管理,监督、审核公立医疗卫生机构财务运行。

    15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作。组织开展爱国卫生运动和建设健康城市,开展卫生创建和全民健康促进工作。

    16、组织开展特色公共卫生服务项目,组织实施区艾滋病、血吸虫病、地方病、精神病和结核病防治日常工作。落实基本公共卫生服务项目,实施基本公共卫生服务绩效考核。

    17、承担的行政审批事项:公共场所卫生许可;企事业单位内部医疗机构诊所(含个体诊所)执业登记注册、校验、执业变更;放射诊疗技术和医用辐射机构许可;执业(助理)医师注册、变更;再生育一个孩子申请;互联网医疗保健信息服务审核。

    18、负责联系区红十字会机关。

    19、承办党工委(区委)、管委会(区政府)交办的其他事项。

    20、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,依照《中国红十字会章程》和有关方针、政策,制定全区红十字事业发展规划。

    21、开展备灾救灾工作,争取境内外援助,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助,积极参加灾后重建及救济工作;参加国际人道主义救援工作。

    22、发展志愿者队伍,组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务、社会救助和社会公益活动;制定、实施本地区群众性现场初级救护的培训规划,组织、培训群众性红十字救护队,普及卫生救护和防病知识,组织开展群众性初级救护训练,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场保护。

    23、开展弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

    24、参与宣传和推动无偿献血与造血干细胞捐献者工作,大力宣传和推动造血干细胞、遗体和器官捐献工作。

    25、在依照国际红十字和红新月运动基本原则的前提下,完成管委会(区政府)或者上级红十字会委托的事项;

    26、根据中国红十字会总会部署,参加国际和国内的人道主义救援工作。

    27、开展其他人道主义方面的工作。

    二、    部门决算单位构成情况

    1部门机构设置

    根据《苏州高新区(虎丘区)政府职能转变和机构改革实施意见》(苏高新委201581)及《市编委关于同意苏州国家高新技术产业开发区(虎丘区)党政群机关设置人员编制和领导职数的批复》(苏编发[2015]89号),设立苏州高新区(虎丘区)卫生和计划生育局,含归口社会团体机关(苏州市虎丘区红十字会机关),为管委会(区政府)工作部门。

    2、内设机构

    2.1办公室(政策法规处)

    2.11贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策,综合协调医药卫生体制、机制改革等宏观管理工作。研究制定深化医药卫生体制改革政策、措施,推进公立医院管理体制改革。

    2.12负责局文秘、机要、档案、宣传、保密、信访、老干部管理工作。负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

    2.13编制卫生事业经费的预算,协调落实卫生事业经费。

    2.14负责卫生财政资金管理,监督、审核公立医疗卫生机构财务运行。负责局机关会计核算、财务收支管理。

    2.15组织实施区域卫生信息化工作,负责局机关信息化建设和部门网站建设。

    2.16协助开展依法行政工作,负责相关政策法规的宣传、培训和指导工作。

    2.2卫技人事处

    2.21拟订卫生计生人才队伍发展规划,负责卫生计生人才管理和培训。

    2.22负责局机关和直属单位的机构编制、干部人事和劳动工资工作。

    2.23负责各级各类卫生专业技术人员职称申报、继续教育等工作。

    2.24负责区政府办公立医疗机构专业技术人员招聘、培训、调配和人事工资管理。

    2.25负责局及直属单位党建、纪律检查和监察工作。负责卫计系统奖惩工作。

    2.3医政处

    2.31编制和实施卫生科技与教育发展规划、基层社区卫生服务发展规划、中医发展规划。组织实施国家基本药物制度。

    2.32按管理权限负责医疗机构设置、审批、监管及医务人员执业资格准入的审批监管。

    2.33负责医疗护理与医院感染控制工作。负责医疗急救体系建设与卫生应急工作。

    2.34负责征兵体检。组织无偿献血。

    2.35负责重点专科建设与管理。

    2.36指导和督查基层医疗卫生机构开展有关业务工作和业务建设。协调处理医疗卫生机构的医疗纠纷。

    2.4公共卫生处

    2.41卫生和计划生育行政执法监督。

    2.42拟定并实施重大疾病防治规划、免疫规划。

    2.43落实基本和重大公共卫生服务项目。

    2.44组织实施基本和重大公共卫生绩效考核。

    2.45组织开展严重公共卫生问题干预。

    2.46拟定并实施妇幼保健规划,负责妇幼保健监督管理,组织开展计划生育技术服务、优生优育和生殖健康服务。

    2.5妇幼保健计划生育业务处

    2.51组织实施国家和省、市有关计划生育法律、法规。

    2.52负责全区照顾再生育一孩的行政审批,社会抚养费征收,提供相应法律法规咨询工作。

    2.53督促基层兑现计划生育的各项奖惩政策,建立和完善计划生育利益导向机制及特殊家庭扶助制度并组织实施。

    2.54负责计划生育目标管理执行情况的检查、考核和评估,落实计划生育一票否决制。

    2.55负责对基层的业务指导和培训。负责计划生育各项数据的统计分析、综合汇总、评估和上报。

    2.56负责全区计划生育宣传教育、政策信访处理和药具发放管理。

    2.57负责流动人口计划生育管理工作等。

    2.58 负责妇幼保健各项工作的规划、组织实施

    2.6爱国卫生与健康促进处

    2.61组织开展爱国卫生运动和建设健康城市。

    2.62各级各类卫生创建和全民健康促进。

    2.63农村改水、改厕和环境整洁。

    2.64群众性社会卫生检查评比活动。

    2.65病媒生物防治、全民健康促进与教育。

    3. 所属单位情况

    区卫生和计划生育局下属4个全额拨款事业单位,分别为区疾病预防控制中心、区卫生监督所、区社区卫生服务管理中心、区妇幼保健计划生育服务中心。

    三、2016年度主要工作完成情况

    1、科学布局医疗资源,实现优质资源均衡发展。

    制定出台《苏州高新区卫生和计划生育“十三五”发展规划》,科学布局卫生资源,加快卫生体系建设。一是苏州科技城医院已于5月份投入使用;高新区人民医院、第七人民医院主体工程竣工,预计分别在明年初和明年中投入使用,建成后千人拥有床位数和医生数二项核心指标列全市前列。二是强化基层社区卫生服务体系。狮山、科技城、西部生态城社区卫生服务中心已按照省级示范标准建成运营。同时按照200-300 m2的标准,对不达标的社区卫生服务站进行改扩建,确保2017年底全部完工。另外,投入500万,对社区卫生服务机构添置、更新医疗设备,使基层社区卫生服务机构硬件得到较大提升。

    2、加大人才队伍建设,提升卫技人员整体素质。

    落实制度用人,制定、调整《苏州高新区基层医疗卫生人才队伍建设实施意见》、《优秀高级及紧缺型卫生技术人才奖励办法》、《医疗卫生专业技术人员招聘管理办法》,从制度层面上建立健全卫生人才引入、激励、教育、培训的综合保障机制,今年公开招聘编制内和合同管理卫技人员约900名。2016年拨付人员经费4000万元,确保了人员工资待遇,稳定人才队伍。强化激励机制,对引进到高新区工作的医疗卫生人才给予单位同职称同工资待遇的基础上,还给予一系列奖励措施。创新培训育人,建立人才培训工程。设立580万专项资金用于强化人员培训,遴选10名人员参加哈佛医学院继续教育。

    3、认真开展重点专科建设,提高区域医疗服务水平。

    以提高医疗技术水平为目标,坚持科教兴医。一是制定《苏州高新区卫生系统重点学科(专科)建设实施方案》,设立了区重点专科和重点建设专科。明确重点专科建设方向,强化政策引导,确定以3年为一个建设周期,投入1000万元激励资金,用于重点专科建设和医学人才培养。二是建立重点专科督导考核制度,制定《考核管理办法》,加大对重点学科的阶段考核和重点学科业务数据监测,确保其建设质量。三是扶持并举。设立重点学科导师制管理办法,遴选导师,加强指导。进一步突出重点学科梯队层次,出台学科团队和带头人引进和培养规划,加快组建重点学科的人才梯队;鼓励重点学科亚专科、特色专科及分支学科发展。四是建设成果显著。经过2年努力,高新区人民医院重症医学专科获评市级临床重点专科,实现我区市级以上重点专科零的突破,七院骨科和高新区人民医院妇科列入新一批市级临床重点专科建设单位。

    4、加强卫生信息化建设,提高卫生服务效能。

    推进卫生信息化建设,投入3000多万元建立和完善卫生信息平台,实现了区内、外卫生信息的互联互通和卫生大数据采集。诊疗过程全程记录,绩效考核、卫生监管等信息化管理。一是整体方案谋划优。组织专门班子,建立工程建设协调会议制度,高标准设计卫生信息化建设方案。二是资金投入大,与全市各区、市建设资金投入量相比名列前茅。三是建设标准高。所建的系统全部按照国家、省最新高标准和要求进行建设,保证了系统的先进性和规范性。四是建设成果丰富。建立了区域卫生数据中心、基层公共卫生信息系统和影像、检验、心电中心软件、移动访视、卫生OA系统。五是居民受益大。实现了全区医疗机构之间信息的互联互通和资源共享,避免了在不同机构间就诊时的重复检查。完成了25万份居民健康档案信息的采集、录入,建立起居民健康指标监测体系,真正实现健康档案“记录一生、管理一生功能。其做法受到上级肯定,作为市典型两次赴省卫生会议介绍经验。

    5、认真开展对外合作。

    一是苏州科技城医院与上海复旦大学附属肿瘤医院正式合作签约,挂牌“复旦大学附属肿瘤医院苏州科技城分院”,合作共建“肿瘤诊治中心”;与上海中山、华山医院签订了合作框架协议,初步明确了以华山医院神经内科、皮肤科作为扶持发展的重点专科。二是开展与哈佛医学院的合作,打造国际化的苏哈医院,以此平台引入哈佛优质医疗资源,拟首期建设自闭症等7个优质学科。目前合作方正对楼宇进行内部改造和装修。三是高新区人民医院强化与苏大附一院实质型合作,列为其“医联体”之一,建立起更加紧密的合作办医发展模式。充分利用江苏大学教学医院的优势,促进双方教学研的合作,力争早日建成江苏大学附属医院。四是第七人民医院整合附二院优质医疗资源,统筹谋划,按照“全面融合、双向交流、无缝对接”的一体化发展思路,将其建成附二院的北区。五是促成苏州中医院与通安卫生院的合作,签订共建协议,由中医院帮助通安卫生院全面提升中医服务能力。

    6、深入推进医药卫生体制改革试点工作

    结合区域卫生工作实际,按照医改方案时序进度,有序推进各项医改试点工作。在全市率先且唯一实行医疗卫生机构人财物区级一体化管理,实现了发展统一规划、管理统一标准、人员统一调配、财务统一管理等“四个统一”,促进卫生事业统一协调发展。

    7、稳妥实施计生新政,做好计划生育指导服务工作

    一是今年国家全面两孩新政实施,我区全面做好新政实施工作,简化窗口办事程序,推行承诺制度,严格实行生育登记服务制度。同时,在高新区人民医院世代服务中心设立“高危门诊”和“优生优育咨询电话”,为再生育夫妇提供优生知识咨询指导服务,为新政落实开通绿色通道。及时举办《江苏省计划生育条例》政策解读培训班,近200名计生干部参加培训。二是创新工作模式,实施项目化管理。创建0-3岁幼儿家庭“社区优育课堂”项目,通过政府购买服务的形式,委托社会组织开展实施,帮助广大幼儿家庭减少育儿误区,不断满足幼儿阶段性的发展需要。

     

    第二部分 高新区卫计局2016年度部门决算表

    收入支出决算总表

       公开01

    金额单位:万元

    收入

    支出

    项目

    决算数

    按功能分类

    决算数

    按支出性质

    决算数

    一、财政拨款收入

    21248.75 

    一、一般公共服务支出

    227.78 

    一、基本支出

    48598.95 

    其中:政府性基金预算财政拨款

     

    二、外交支出

     

    二、项目支出

    6352.74 

    二、上级补助收入

     

    三、国防支出

     

    三、上缴上级支出

     

    三、事业收入

    34289.42 

    四、公共安全支出

     

    四、经营支出

     

    四、经营收入

     

    五、教育支出

     

    五、对附属单位补助支出

     

    五、附属单位上缴收入

     

    六、科学技术支出

     

     

     

    六、其他收入

    2033.87 

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

     

     

     

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    54152.18 

     

     

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

    311.26 

     

     

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

    二十一、其他支出

     

     

     

     

     

    二十二、债务还本支出

     

     

     

     

     

    二十三、债务付息支出

     

     

     

    本年收入合计

    57765.16 

    本年支出合计

    54951.7 

        用事业基金弥补收支差额

     

        结余分配

    842.41 

        年初结转和结余

    1733.28 

        年末结转和结余

    3704.34 

     

     

     

     

    总计

    59498.44 

    总计

    59498.44 

    收入决算表

    公开02

    金额单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    57765.16 

    21248.75 

    193.12 

    34289.42 

     

     

    2033.87 

    201

    一般公共服务支出

    30.24 

     

    30.24 

     

     

     

     

    20110

    人力资源事务

    30.24 

     

    30.24 

     

     

     

     

    2011099

    其他人力资源事务支出

    30.24 

     

    30.24 

     

     

     

     

    206

    科学技术支出

    10

     

     

     

     

     

    10

    20604

    技术研究与开发

    10 

     

     

     

     

     

    10 

    2060402

    应用技术研究与开发

    10

     

     

     

     

     

    10

    208

    社会保障和就业支出

    210

    210

     

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

    210

    210

     

     

     

     

     

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

    210

    210

     

     

     

     

     

    20811

    残疾人事业

    15.58

    15.58

     

     

     

     

     

    2081199

    其他残疾人事业支出

    15.58

    15.58

     

     

     

     

     

    20816

    红十字事业

    35

    35

     

     

     

     

     

    2081602

    一般行政管理事务

    35

    35

     

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    57014.34

    20538.17

    162.88

    34289.42

     

     

    2023.87

    21001

    医疗卫生与计划生育管理事务

    612.33

    612.3

     

     

     

     

    0.03

    2100101

    行政运行

    601.3

    601.27

     

     

     

     

    0.03

    2100102

    一般行政管理事务

    6.47

    6.47

     

     

     

     

     

    2100199

     其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

    4.56 

    4.56 

     

     

     

     

     

    21002

    公立医院

    5405.47

    5289.47

    116

     

     

     

     

    2100201

    综合医院

    5405.47

    5289.47

    116

     

     

     

     

    21003

    基层医疗卫生机构

    40622.97

    4297.64

    30.11

    34271.43

     

     

    2023.79

    2100301

    城市社区卫生机构

    22926.02

    133.34

    30.11

    22270.34

     

     

    492.23

    2100302

    乡镇卫生院

    17589.72

    4057.07

     

    12001.09

     

     

    1531.56

    2100399

    其他基层医疗卫生机构支出

    107.24

    107.24

     

     

     

     

     

    21004

    公共卫生

    8799.13

    8764.32

    16.77

    17.99

     

     

    0.05

    2100401

    疾病预防控制机构

    1941.6

    1923.57

     

    17.99

     

     

     

    2100402

    卫生监督机构

    1038.7

    1038.69

     

     

     

     

    0.01

    2100408

    基本公共卫生服务

    4445.06 

    4445.06 

     

     

     

     

     

    2100409

    重大公共卫生专项

    547.43

    530.66

    16.77

     

     

     

     

    2100410

    突发公共卫生事件应急处理

    1

    1

     

     

     

     

     

    2100499

    其他公共卫生支出

    825.34

    825.34

     

     

     

     

     

    21006

    中医药

    38

    38

     

     

     

     

     

    2100601

    中医(民族医)药专项

    38

    38

     

     

     

     

     

    21007

    计划生育事务

    1526.44

    1526.44

     

     

     

     

     

    2100716

    计划生育机构

    688.44

    688.44

     

     

     

     

     

    2100717

    计划生育服务

    110

    110

     

     

     

     

     

    2100799

    其他计划生育事务支出

    728

    728

     

     

     

     

     

    21099

    其他医疗卫生与计划生育支出

    10

    10

     

     

     

     

     

    2109901

    其他医疗卫生与计划生育支出

    10

    10

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    450

    450

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    450

    450

     

     

     

     

     

    2210201

    住房公积金

    450 

    450 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    支出决算表

    公开03

    金额单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类科目编码

    科目名称

     

    合计

    54951.7 

    48598.95 

    6352.75

     

     

     

    201

    一般公共服务支出

    227.78 

    24.24 

    203.54 

     

     

     

    20110

    人力资源事务

    227.78 

    24.24 

    203.54 

     

     

     

    2011099

    其他人力资源事务支出

    227.78 

    24.24 

    203.54 

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    260.48

    209.89

    50.59

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

    209.89

    209.89

     

     

     

     

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

    209.89

    209.89

     

     

     

     

    20811

    残疾人事业

    15.58

     

    15.58

     

     

     

    2081199

    其他残疾人事业支出

    15.58

     

    15.58

     

     

     

    20816

    红十字事业

    35

     

    35

     

     

     

    2081602

    一般行政管理事务

    35

     

    35

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    54152.18

    48053.56

    6098.62

     

     

     

    21001

    医疗卫生与计划生育管理事务

    444.86

    438.39

    6.47

     

     

     

    2100101

    行政运行

    438.39

    438.39

     

     

     

     

    2100102

    一般行政管理事务

    6.47

     

    6.47

     

     

     

    21002

    公立医院

    4386.08

    1053

    3333.08

     

     

     

    2100201

    综合医院

    4386.08

    1053

    3333.08

     

     

     

    21003

    基层医疗卫生机构

    39405.23

    39351.73

    53.5

     

     

     

    2100301

    城市社区卫生机构

    22937.71

    22907.71

    30

     

     

     

    2100302

    乡镇卫生院

    16360.28

    16336.78

    23.5

     

     

     

    2100399

    其他基层医疗卫生机构支出

    107.24

    107.24

     

     

     

     

    21004

    公共卫生

    8371.97

    7106.34

    1265.63

     

     

     

    2100401

    疾病预防控制机构

    1902.05

    1866.67

    35.38

     

     

     

    2100402

    卫生监督机构

    794.09

    744.78

    49.31

     

     

     

    2100408

    基本公共卫生服务

    4522.17

    4386.42

    135.75

     

     

     

    2100409

    重大公共卫生专项

    241.42

    108.47

    132.95

     

     

     

    2100410

    突发公共卫生事件应急处理

    1

     

    1

     

     

     

    2100499

    其他公共卫生支出

    911.24

     

    911.24

     

     

     

    21006

    中医药

    28

    28

     

     

     

     

    2100601

    中医(民族医)药专项

    28

    28

     

     

     

     

    21007

    计划生育事务

    1506.04

    66.1

    1439.94

     

     

     

    2100716

    计划生育机构

    543.1

    59.1

    484

     

     

     

    2100717

    计划生育服务

    251.5

    7

    244.5

     

     

     

    2100799

    其他计划生育事务支出

    711.44

     

    711.44

     

     

     

    21099

    其他医疗卫生与计划生育支出

    10

    10

     

     

     

     

    2109901

    其他医疗卫生与计划生育支出

    10

    10

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    311.26

    311.26

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    311.26

    311.26

     

     

     

     

    2210201

    住房公积金

    311.26

    311.26

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

     

     

    财政拨款收入支出决算总表

    公开04

    金额单位:万元

        

        

       

    决算数

    按功能分类

    决算数

    小计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    一、一般公共预算财政拨款

    21248.75 

    一、一般公共服务支出

    201.54 

    201.54 

     

    二、政府性基金预算财政拨款

     

    二、外交支出

     

     

     

     

     

    三、国防支出

     

     

     

     

     

    四、公共安全支出

     

     

     

     

     

    五、教育支出

     

     

     

     

     

    六、科学技术支出

     

     

     

     

     

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

    260.48 

    260.48 

     

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    18512.46 

    18512.46 

     

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

    311.26 

    311.26 

     

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

    二十一、其他支出

     

     

     

     

     

    二十二、债务还本支出

     

     

     

     

     

    二十三、债务付息支出

     

     

     

    本年收入合计

    21248.75 

    本年支出合计

     19285.74

     19285.74

     

    年初财政拨款结转和结余

    1662.01 

    年末财政拨款结转和结余

     3625.02

     3625.02

     

    一、一般公共预算财政拨款

    1662.01 

     

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    总计

    22910.76 

    总计

    22910.76 

    22910.76 

     

     

     

     

     

     

     

    财政拨款支出决算表

    公开05

    金额单位:万元

       

    本年支出合计

    基本支出 

    项目支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    19285.74 

    12970.38 

    6315.36 

    201

    一般公共服务支出

    201.54

     

    201.54

    20110

    人力资源事务

    201.54

     

    201.54

    2011099

    其他人力资源事务支出

    201.54

     

    201.54

    208

    社会保障和就业支出

    260.47

    209.89

    50.58

    20805

    行政事业单位离退休

    209.8

    209.8

     

    2080504

      未归口管理的行政单位离退休

    209.8

    209.8

     

    20811

    残疾人事业

    15.58

    15.58

     

    2081199

    其他残疾人事业支出

    15.58

    15.58

     

    20816

    红十字事业

    35

    35

     

    2081602

    一般行政管理事务

    35

    35

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    18512.46

    12449.22

    6063.24

    21001

    医疗卫生与计划生育管理事务

    444.86

    438.39

    6.47

    2100101

    行政运行

    438.39

    438.39

     

    2100102

    一般行政管理事务

    6.47

     

    6.47

    21002

    公立医院

    4270.08

    937

    3333.08

    2100201

    综合医院

    4270.08

    937

    3333.08

    21003

    基层医疗卫生机构

    3933.7

    3880.2

    53.5

    2100301

    城市社区卫生机构

    157.11 

    127.11 

    30 

    2100302

    乡镇卫生院

    3669.35 

    3645.85 

    23.5 

    2100399

    其他基层医疗卫生机构支出

    107.24

    107.24

     

    21004

    公共卫生

    8319.78

    7089.53

    1230.25

    2100401

    疾病预防控制机构

    1866.63

    1866.63

     

    2100402

    卫生监督机构

    794.09

    744.78

    49.3

    2100408

    基本公共卫生服务

    4522.17

    4386.42

    135.76

    2100409

    重大公共卫生专项

    224.65 

    91.7 

    132.95 

    2100410

    突发公共卫生事件应急处理

    1

    1

     

    2100499

    其他公共卫生支出

    911.24

     

    911.24

    21006

    中医药

    28

    28

     

    2100601

    中医(民族医)药专项

    28

    28

     

    21007

    计划生育事务

    1506.04

    66.1

    1439.94

    2100716

    计划生育机构

    543.1

    59.1

    484

    2100717

    计划生育服务

    251.5

    7

    244.5

    2100799

    其他计划生育事务支出

    711.44

     

    711.44

    21099

    其他医疗卫生与计划生育支出

    10

    10

     

    2109901

    其他医疗卫生与计划生育支出

    10

    10

     

    221

    住房保障支出

    311.26

    311.26

     

    22102

    住房改革支出

    311.26 

    311.26 

     

    2210201

    住房公积金

    311.26 

    311.26 

     

    注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    财政拨款基本支出决算表

    公开06

    金额单位:万元

       

    本年支出合计

    人员经费

    日常公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    合计

    12970.38

    11221.31

     1749.07

    301

    工资福利支出

    9040.66

    9040.66

     

    30101

    基本工资

    1745.75

    1745.75

     

    30102

    津贴补贴

    1338

    1338

     

    30103

    奖金

    855.94

    855.94

     

    30104

    其他社会保障缴费

    513.43

    513.43

     

    30106

    伙食补助费

    11.66

    11.66

     

    30107

    绩效工资

    2128.44

    2128.44

     

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    427.16

    427.16

     

    30199

    其他工资福利支出

    2020.29

    2020.29

     

    302

    商品和服务支出

    1505.06

     

    1505.06

    30201

    办公费

    40.38

     

    40.38

    30202

    印刷费

    34.89

     

    34.89

    30203

    咨询费

    1.2

     

    1.2

    30204

    手续费

    0.29

     

    0.29

    30205

    水费

    9.75

     

    9.75

    30206

    电费

    97.3

     

    97.3

    30207

    邮电费

    49.25

     

    49.25

    30209

    物业管理费

    98.44

     

    98.44

    30211

    差旅费

    8.28

     

    8.28

    30213

    维修(护)费

    66.15

     

    66.15

    30214

    租赁费

    1.08

     

    1.08

    30215

    会议费

    1.06

     

    1.06

    30216

    培训费

    8.19

     

    8.19

    30217

    公务接待费

    17.06

     

    17.06

    30218

    专用材料费

    628.08

     

    628.08

    30226

    劳务费

    32.55

     

    32.55

    30227

    委托业务费

    41.72

     

    41.72

    30228

    工会经费

    66.53

     

    66.53

    30229

    福利费

    33.74

     

    33.74

    30231

    公务用车运行维护费

    21.32

     

    21.32

    30239

    其他交通费用

    20.53

     

    20.53

    30240

    税金及附加费用

    2.12

     

    2.12

    30299

    其他商品和服务支出

    225.15

     

    225.15

    303

    对个人和家庭的补助

    2180.65

    2180.65

     

    30301

    离休费

    15.54

    15.54

     

    30302

    退休费

    1278.91

    1278.91

     

    30304

    抚恤金

    10.98

    10.98

     

    30305

    生活补助

    5.53

    5.53

     

    30307

    医疗费

    12.48

    12.48

     

    30308

    住房公积金

    622.97

    622.97

     

    30312

    提租补贴

    156.75

    156.75

     

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    77.47

    77.47

     

    310

    其他资本性支出

    244.01

     

    244.01

    31002

      办公设备购置

    66.63

     

    66.63

     31003

     专用设备购置

    152.6

     

    152.6

     31013

     公务用车购置

    24.78

     

    24.78

    注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     

     

     

    一般公共预算财政拨款支出决算表

    公开07

    金额单位:万元

       

    本年支出合计

    基本支出 

    项目支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    19,285.74 

     12970.38

    6315.36 

    201

    一般公共服务支出

    201.54

     

    201.54

    20110

    人力资源事务

    201.54

     

    201.54

    2011099

    其他人力资源事务支出

    201.54

     

    201.54

    208

    社会保障和就业支出

    260.47

    209.89

    50.58

    20805

    行政事业单位离退休

    209.8

    209.8

     

    2080504

      未归口管理的行政单位离退休

    209.8

    209.8

     

    20811

    残疾人事业

    15.58

    15.58

     

    2081199

    其他残疾人事业支出

    15.58

    15.58

     

    20816

    红十字事业

    35

    35

     

    2081602

    一般行政管理事务

    35

    35

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    18512.46

    12449.22

    6063.24

    21001

    医疗卫生与计划生育管理事务

    444.86

    438.39

    6.47

    2100101

    行政运行

    438.39

    438.39

     

    2100102

    一般行政管理事务

    6.47

     

    6.47

    21002

    公立医院

    4270.08

    937

    3333.08

    2100201

    综合医院

    4270.08

    937

    3333.08

    21003

    基层医疗卫生机构

    3933.7

    3880.2

    53.5

    2100301

    城市社区卫生机构

    157.11 

    127.11 

    30 

    2100302

    乡镇卫生院

    3669.35 

    3645.85 

    23.5 

    2100399

    其他基层医疗卫生机构支出

    107.24

    107.24

     

    21004

    公共卫生

    8319.78

    7089.53

    1230.25

    2100401

    疾病预防控制机构

    1866.63

    1866.63

     

    2100402

    卫生监督机构

    794.09

    744.78

    49.3

    2100408

    基本公共卫生服务

    4522.17

    4386.42

    135.76

    2100409

    重大公共卫生专项

    224.65 

    91.7 

    132.95 

    2100410

    突发公共卫生事件应急处理

    1

    1

     

    2100499

    其他公共卫生支出

    911.24

     

    911.24

    21006

    中医药

    28

    28

     

    2100601

    中医(民族医)药专项

    28

    28

     

    21007

    计划生育事务

    1506.04

    66.1

    1439.94

    2100716

    计划生育机构

    543.1

    59.1

    484

    2100717

    计划生育服务

    251.5

    7

    244.5

    2100799

    其他计划生育事务支出

    711.44

     

    711.44

    21099

    其他医疗卫生与计划生育支出

    10

    10

     

    2109901

    其他医疗卫生与计划生育支出

    10

    10

     

    221

    住房保障支出

    311.26

    311.26

     

    22102

    住房改革支出

    311.26 

    311.26 

     

    2210201

    住房公积金

    311.26 

    311.26 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    公开08

    金额单位:万元

       

    本年支出合计

    人员经费

    日常公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    合计

    12970.38

    11221.31

     1749.07

    301

    工资福利支出

    9040.66

    9040.66

     

    30101

    基本工资

    1745.75

    1745.75

     

    30102

    津贴补贴

    1338

    1338

     

    30103

    奖金

    855.94

    855.94

     

    30104

    其他社会保障缴费

    513.43

    513.43

     

    30106

    伙食补助费

    11.66

    11.66

     

    30107

    绩效工资

    2128.44

    2128.44

     

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    427.16

    427.16

     

    30199

    其他工资福利支出

    2020.29

    2020.29

     

    302

    商品和服务支出

    1505.06

     

    1505.06

    30201

    办公费

    40.38

     

    40.38

    30202

    印刷费

    34.89

     

    34.89

    30203

    咨询费

    1.2

     

    1.2

    30204

    手续费

    0.29

     

    0.29

    30205

    水费

    9.75

     

    9.75

    30206

    电费

    97.3

     

    97.3

    30207

    邮电费

    49.25

     

    49.25

    30209

    物业管理费

    98.44

     

    98.44

    30211

    差旅费

    8.28

     

    8.28

    30213

    维修(护)费

    66.15

     

    66.15

    30214

    租赁费

    1.08

     

    1.08

    30215

    会议费

    1.06

     

    1.06

    30216

    培训费

    8.19

     

    8.19

    30217

    公务接待费

    17.06

     

    17.06

    30218

    专用材料费

    628.08

     

    628.08

    30226

    劳务费

    32.55

     

    32.55

    30227

    委托业务费

    41.72

     

    41.72

    30228

    工会经费

    66.53

     

    66.53

    30229

    福利费

    33.74

     

    33.74

    30231

    公务用车运行维护费

    21.32

     

    21.32

    30239

    其他交通费用

    20.53

     

    20.53

    30240

    税金及附加费用

    2.12

     

    2.12

    30299

    其他商品和服务支出

    225.15

     

    225.15

    303

    对个人和家庭的补助

    2180.65

    2180.65

     

    30301

    离休费

    15.54

    15.54

     

    30302

    退休费

    1278.91

    1278.91

     

    30304

    抚恤金

    10.98

    10.98

     

    30305

    生活补助

    5.53

    5.53

     

    30307

    医疗费

    12.48

    12.48

     

    30308

    住房公积金

    622.97

    622.97

     

    30312

    提租补贴

    156.75

    156.75

     

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    77.47

    77.47

     

    310

    其他资本性支出

    244.01

     

    244.01

    31002

    办公设备购置

    66.63

     

    66.63

    31003

    专用设备购置

    152.6

     

    152.6

    31013

    公务用车购置

    24.78

     

    24.78

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

     

    一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

    公开09

    金额单位:万元

    “三公”经费

    会议费

    培训费

    “三公”经费
    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行维护费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行维护费

     79.88

     

     56.75

     24.78

    31.97 

     23.12

     3.84

     24.22

    相关统计数

    项目

    统计数

    项目

    统计数

    因公出国(境)团组数()

     

    因公出国(境)人次数()

     

    公务用车购置数()

     1

    公务用车保有量()

     16

    国内公务接待批次()

     229

    国内公务接待人次()

     2408

    国(境)外公务接待批次()

     

    国(境)外公务接待人次()

     

    召开会议次数()

     15

    参加会议人次()

     824

    组织培训次数()

     72

    参加培训人次()

     4288

    注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

     

     

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    公开10

    金额单位:万元

       

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    栏次

     

     

    1

    2

    3

     

    合计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

    机关运行经费支出决算表

    公开11

    金额单位:万元

       

    机关运行经费支出决算

    科目编码

    科目名称

    合计

    32.81

    302

    商品和服务支出

    32.81

    30201

    办公费

    1.03 

    30207

    邮电费

    3.73

    30211

    差旅费

    3.32

    30216

    培训费

    0.99

    30217

    公务接待费

    1.08

    30228

    工会费

    7.38

    30231

    公务用车运行维护费

    4.10

    30239

    其他交通费用

    11.18

     

     

     

    注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    政府采购支出决算表

    公开12

    金额单位:万元

     

    采购品目大类

    专项名称

    经济科目

    采购物品名称

    采购组织形式

    采购金额

     

     

    合计

     

     

     

     

     

     

     

    一、货物A

     医疗设备

     专用设备

     

     

     627.52

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    二、工程B

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    三、服务C