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2017年度高新区监察局部门预算


【信息时间: 2017-02-10   阅读次数: 【打印】【关闭】

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

高新区纪律检查工作委员会机关与监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。监察局仍属于区政府序列,接受管委会的领导,并对区纪委常委会负责。主要职责是:

1、主管全区党的纪律检查工作。负责落实区工委和市纪委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全区行政监察工作。负责贯彻区工委、管委会、市监察局有关行政监察的决定,监督检查管委会各部门及其工作人员、由国家机关任命的其他工作人员和各镇政府、街道办事处及其主要负责人执行国家法律法规和政策,国民经济和社会发展计划及管委会颁布的决议的执行情况;根据管委会中心工作,负责专项执法监察和效能监察。

3、协助区工委、管委会抓好党风廉政建设,充分发挥纪检监察机关教育、惩处、监督的职能。

4、负责查处区工委各部门、管委会各部门和由政府任命的其他工作人员,以及各镇、街道办事处党的组织和区工委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的违纪案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉。

5、负责调查处理管委会各部门及其负责人,各镇政府、街道办事处及其负责人违反国家法律、法规、政策等违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误作出行政处分;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

6、负责制定全区党风党纪教育规划,做好党的纪检工作方针、政策的宣传和遵守党的纪律的教育工作。

7、会同有关部门做好行政监察工作法律法规和方针、政策的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法、廉洁从政。

8、协助区工委、管委会,会同区工委、管委会各部门以及各镇党委、政府和街道工委做好纪律监察干部的管理工作。

9、承办区工委、管委会和市纪律检查委员会交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

全面贯彻党的十八大和十八届历次中央全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照中央、省、市纪委全会部署,坚持全面从严治党、依规治党,保持坚强的政治定力,准确把握监督执纪问责的职责定位,全面加强纪律建设,坚持标本兼治,深化体制改革,健全制度体系,强化党内监督,坚决惩治腐败,持之以恒改进作风,着力解决群众身边的不正之风和腐败问题,积极构建不敢腐不能腐不想腐的体制机制,建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍,不断推动我区党风廉政建设和反腐败斗争迈上新台阶。

三、部门机构设置和所属单位情况

内设机构:办公室、党风政风监督室、信访室(案件监督管理室)、案件审理室、纪检监察室(乡镇<街道>纪检监察工作室)。

无所属单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

1、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神,认真落实各级对纪检监察工作各项要求,做好党风廉政建设和反腐败工作。预算编制既要保障落实各项工作的重点支出需要,又要贯彻落实中央八项规定,省委十项规定,市委、区委十二项规定精神,坚持厉行节约、从严从紧编制预算,进一步健全预算决策机制,不断提高预算编制工作的科学化、精细化水平。

2、 预算编制需遵循体现以下原则:

(1)合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他法律法规,充分体现国家有关方针、政策。

(2)真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府部门职能为依据,预算结果与客观实际尽可能相吻合。

(3)完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

(4)平衡性原则。单位收支全部纳入部门预算,强化综合预算管理;加强非税收入管理力度,确保应收尽收、应缴尽缴;单位支出预算安排量入为出,勤俭节约。

(5)重要性原则。在保障机构正常运转必需的基本支出的基础上,有保有压、有进有退,保重点支出,集中财力办大事,支持经济可持续发展。

 

第二部分 高新区监察局2017年度部门预算表

 

见附件

 

第三部分 高新区监察局2017年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总表情况说明

高新区监察局2017年度收入、支出预算总计 997 万元,与上年相比收、支预算总计各增加  19  万元,增长  1.9  %。主要原因是社会保障和就业支出增加。其中:

(一)收入预算总计 997万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 997 万元(其中:一般公共预算收入预算 997万元,政府性基金收入预算 0 万元)。无其他资金。

(二)支出预算总计  997  万元。包括:

1.包括一般公共服务支出 777 万元、社会保障和就业支出 118 万元、住房保障支出 102 万元。

2.基本支出预算数为   837  万元,部门经常性项目支出预算数为  160  万元,部门上下级补助支出预算数为   0   万元,区立项目支出预算数为  0  万元。

二、收入预算情况说明

高新区监察局本年收入预算合计  997  万元,其中:

一般公共预算收入   997  万元,占   100   %;

三、支出预算情况说明

高新区监察局本年支出预算合计  997  万元,其中:

基本支出  837 万元,占  84 %;

部门经常性项目支出  160  万元,占  16 %;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

高新区监察局2017年度财政拨款收、支总预算 997  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  19 万元,增长 1.9   %。主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

高新区监察局2017年财政拨款预算支出  997 万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加 19  万元,增长 1.9  %。包括:行政运行617万,一般行政管理事务160万,未归口管理的行政单位离退休58万,机关事业单位基本养老保险缴费支出60万,住房公积金102万。主要原因是社会保障和就业支出增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

高新区监察局2017年度财政拨款基本支出预算 837  万元,其中:工资福利支出  578  万元,商品和服务支出  89 万元,对个人家庭补助支出  170  万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

八、一般公共预算收支预算总表说明

高新区监察局2017年度一般公共预算收、支总预算  997 万元。与上年相比,一般公共预算收、支总计各增加  19 万元,增长  1.9  %。主要原因是社会保障和就业支出增加。

九、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

高新区监察局2017年一般公共预算支出预算 997  万元,与上年相比增加 19  万元,增长 1.9  %。主要原因是社会保障和就业支出增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.纪检监察事务(款)行政运行(项)支出  617  万元,与上年相比减少  33  万元,减少 5.8   %。主要是用于人员工资发放。

2.纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)支出 160  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0 %。主要是用于日常运行经费。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出  58  万元,与上年相比增加  8  万元,增长(减少)  16  %。主要是用于退休人员工资。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出  60  万元,与上年相比增加60  万元。主要是用于养老改革支出。

(三)住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 102万元,与上年相比减少  16  万元,减少 13.6   %。主要是用于缴纳住房公积金。

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

高新区监察局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  837  万元,其中:

(一)人员经费  748  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费  89 万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 70 万元,比2016年增加 10 万元,增长  16.7  %。主要原因是:增加了印刷费、会议费、日常维修费、专用材料费等预算支出。

十二、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

高新区监察局2017 年度的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出  10  万元,占“三公”经费的 25  %;公务接待费支出  30  万元,占“三公”经费的  75   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,比上年增加(减少)  0  万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出  10  万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出  0  万元,比上年增加(减少)  0  万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出  10  万元,比上年减少  15  万元,变动的主要原因厉行节约。

3.公务接待费预算支出  30  万元,比上年增加(减少)  0  万元,无变动。

高新区监察局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0  万元,比上年增加(减少)  0  万元,无变动。

高新区监察局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  6  万元,比上年增加  2  万元,变动的主要原因是新形势新要求下,业务培训有所增加。

十三、 政府采购支出预算表的说明

高新区监察局2017 年度政府采购预算支出  0  万元。

十四、其他重要事项

高新区监察局2017年度安排区级专项资金  0  项。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、纳入财政管理非税资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、部门经常性项目支出:指区级预算单位为履行部门单位职能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指区级部门用安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。